SOP Compliance Management S.O.P Manajemen Kepatuhan Perusahaan Siap Pakai

[ BAB 1: LAYANAN UTAMA & OPERASIONAL INTI ] - 17 Docs
1. Penawaran Layanan Kepatuhan
2. Kontrak Kerjasama Klien
3. Analisis Celah (Gap Analysis)
4. Penyusunan Dokumentasi Mutu
5. Pemetaan Proses Bisnis
6. Implementasi Sistem Manajemen
7. Pelatihan Internal ISO
8. Audit Internal Mutu
9. Rapat Tinjauan Manajemen
10. Pendaftaran Sertifikasi Eksternal
11. Pendampingan Audit Sertifikasi
12. Verifikasi Temuan Audit
13. Penyerahan Sertifikat Klien
14. Monitoring Kepatuhan Rutin
15. Pembaruan Kontrak Layanan
16. Audit Surveilans Tahunan
17. Penyediaan Update Regulasi

[ BAB 2: PENDUKUNG & PERAWATAN SISTEM ] - 12 Docs
1. Rekrutmen Konsultan Ahli
2. Peningkatan Kompetensi Auditor
3. Seleksi Vendor Pihak Ketiga
4. Evaluasi Kinerja Subkontraktor
5. Pengendalian Dokumen Digital
6. Pengamanan Data Klien
7. Pemeliharaan Perangkat Kerja
8. Penyediaan Referensi Standar
9. Pengarsipan Fisik Dokumen
10. Kebersihan Lingkungan Kantor
11. Pengadaan Inventaris Kantor
12. Pembaruan Lisensi Perangkat

[ BAB 3: KEUANGAN & ADMINISTRASI ] - 10 Docs
1. Penagihan Biaya Layanan
2. Penerimaan Pembayaran Klien
3. Klaim Biaya Transportasi
4. Pembayaran Gaji Konsultan
5. Manajemen Kas Kecil
6. Laporan Keuangan Bulanan
7. Perhitungan Pajak Perusahaan
8. Absensi Kehadiran Staf
9. Pengajuan Cuti Karyawan
10. Pendataan Aset Perusahaan

[ BAB 4: PENANGANAN MASALAH & PENINGKATAN ] - 10 Docs
1. Penanganan Komplain Klien
2. Tindakan Perbaikan Temuan
3. Manajemen Risiko Operasional
4. Mitigasi Kegagalan Audit
5. Penanganan Konflik Kepentingan
6. Survei Kepuasan Pelanggan
7. Evaluasi Sasaran Mutu
8. Penanganan Kebocoran Informasi
9. Prosedur Keadaan Darurat
10. Audit Ulang Kepatuhan