SOP Procurement Vendor Management S.O.P Pengadaan Barang dan Jasa Siap Pakai

[ BAGIAN 1: LAYANAN UTAMA & OPERASIONAL INTI (CORE) ] - 20 Docs
1. Pendaftaran Vendor Baru
2. Prakualifikasi Calon Vendor
3. Verifikasi Dokumen Legalitas
4. Pembuatan Daftar Pemasok
5. Permintaan Penawaran Harga
6. Perbandingan Penawaran Teknis
7. Pemilihan Pemenang Tender
8. Penerbitan Pesanan Pembelian
9. Pengawasan Pengiriman Barang
10. Pemeriksaan Kualitas Barang
11. Penilaian Kinerja Berkala
12. Audit Lapangan Vendor
13. Negosiasi Kontrak Strategis
14. Manajemen Hubungan Vendor
15. Pembaruan Database Vendor
16. Analisis Kebutuhan Barang
17. Pengembangan Sumber Pemasok
18. Manajemen Katalog Elektronik
19. Sinkronisasi Data Pengadaan
20. Uji Kelayakan Vendor

[ BAGIAN 2: PENDUKUNG & PERAWATAN (SUPPORT) ] - 10 Docs
1. Pemeliharaan Sistem E-Procurement
2. Keamanan Data Vendor
3. Pelatihan Pengguna Sistem
4. Pengelolaan Arsip Kontrak
5. Kalibrasi Alat Ukur
6. Kebersihan Area Kerja
7. Perawatan Infrastruktur IT
8. Pengadaan Alat Kantor
9. Penyimpanan Dokumen Mutu
10. Distribusi Informasi Vendor

[ BAGIAN 3: KEUANGAN & ADMIN (FINANCE) ] - 10 Docs
1. Verifikasi Tagihan Vendor
2. Penjadwalan Pembayaran Vendor
3. Rekonsiliasi Hutang Dagang
4. Laporan Biaya Pengadaan
5. Pengelolaan Kas Kecil
6. Absensi Tim Procurement
7. Rekrutmen Staf Pengadaan
8. Orientasi Karyawan Baru
9. Penggajian Tim Operasional
10. Pengembangan Kompetensi Karyawan

[ BAGIAN 4: PENANGANAN MASALAH (ISSUE HANDLING) ] - 10 Docs
1. Retur Barang Cacat
2. Penanganan Keterlambatan Vendor
3. Daftar Hitam Vendor
4. Klaim Selisih Harga
5. Penanganan Keluhan Internal
6. Mitigasi Risiko Pasokan
7. Audit Internal Mutu
8. Tindakan Koreksi Ketidaksesuaian
9. Evaluasi Kepuasan Pelanggan
10. Tinjauan Manajemen Berkala