SOP Purchasing S.O.P + Flow Chart + Pembelian Bahan Baku Produksi ATK Spare Parts Suku Cadang dan Supplier

[ BAB 1. LAYANAN UTAMA & INTI PEMBELIAN (CORE PURCHASING - ISO 9001 EXECUTION) ] - 15 Docs
1. Permintaan Pembelian Barang
2. Verifikasi Kebutuhan Pembelian
3. Pencarian Data Supplier Baru
4. Penilaian Awal Calon Supplier
5. Permintaan Penawaran Harga
6. Analisis Hasil Penawaran
7. Negosiasi Syarat Pembelian
8. Penerbitan Surat Pesanan (PO)
9. Konfirmasi Pesanan Supplier
10. Pemantauan Jadwal Pengiriman
11. Penerimaan Barang Datang (GR)
12. Inspeksi Kualitas Material
13. Penanganan Barang Tidak Sesuai
14. Proses Pengembalian Barang
15. Penyelesaian Pembayaran Supplier

[ BAB 2. PENDUKUNG KUALITAS & MANAJEMEN RISIKO (SUPPORT & ISO 9001 COMPLIANCE) ] - 14 Docs
1. Audit Kinerja Supplier
2. Daftar Supplier Terseleksi
3. Pengelolaan Kontrak Jangka Panjang
4. Perencanaan Pembelian Tahunan
5. Pengadaan Jasa Khusus
6. Pemeliharaan Catatan Pembelian
7. Pengarsipan Dokumen Kontrak
8. Penentuan Kriteria Kualitas
9. Pengendalian Dokumen Internal
10. Pengelolaan Data Master Material
11. Pembaruan Daftar Harga
12. Pengelolaan Stok Minimum
13. Persiapan Internal Audit
14. Kalibrasi Alat Ukur

[ BAB 3. KEUANGAN & ADMINISTRASI (FINANCE & ADMIN SUPPORT) ] - 10 Docs
1. Pengajuan Anggaran Pembelian
2. Pelaporan Realisasi Anggaran
3. Serah Terima Dokumen Faktur
4. Proses Klaim Biaya
5. Rekonsiliasi Data Piutang
6. Permintaan Uang Muka
7. Pengendalian Akses Sistem
8. Pengaturan Jadwal Kerja
9. Laporan Absensi Harian
10. Pengelolaan Aset Kantor

[ BAB 4. PENANGANAN MASALAH & PENINGKATAN (PROBLEM HANDLING & IMPROVEMENT - ISO 9001 CLAUSE 10) ] - 8 Docs
1. Penanganan Komplain Internal
2. Tindakan Korektif Preventif (CAPA)
3. Pelaporan Ketidaksesuaian Pembelian
4. Investigasi Kegagalan Supplier
5. Review Manajemen Rutin
6. Pembatalan Surat Pesanan
7. Perubahan Pesanan Mendadak
8. Evaluasi Risiko Pembelian